| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 11/2013 Lesy |
21.6.2013 |
Výkon pomocných prác v pestovnej činnosti |
Marek Tkáčik |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20242356 |
13.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Mária Kapallová -KAPAP |
33952264 |
67.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250239 |
21.2.2025 |
nákup kancel. potrieb |
Mária Kapallová -KAPAP |
33952264 |
82.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240026 |
6.2.2024 |
Nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
429.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250548 |
1.12.2025 |
nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
219.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240058 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
516.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240463 |
5.11.2024 |
nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
910.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240259 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
1,670.35 EUR |
| Detail |
Objednávka |
1692025 |
6.10.2025 |
Opravca roletovej brány v budove drevodielne |
Marián Kaleta - Transeferum |
30614082 |
651.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025030 |
10.10.2025 |
oprava a servis roletovej brány |
Marián Kaleta - Transeferum |
30614082 |
651.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 12/2013 Lesy |
24.6.2013 |
Pravidelná údržba a oprava zariadení v Lesoparku a Lesnej škôlke |
Marián Virostko |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3112025 |
20.11.2025 |
Zhotovenie videoshot "Cyklochodník" |
Mário Stašák |
|
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
276 |
1.12.2025 |
zhotovenie videoshot cyklochodník |
Mário Stašák |
33074968 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240470 |
23.4.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
33,625.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240469 |
23.4.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
771.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241821 |
9.12.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
466.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241822 |
9.12.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
2,314.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240471 |
6.5.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
2,661.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241844 |
9.12.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7,198.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241865 |
9.12.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,556.36 EUR |
