| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2240021281 | 16.7.2024 | Dodávka elektriny | Energie2, a.s. | 46113177 | 237.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250023452 | 17.6.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 296.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250023451 | 17.6.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 380.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250023450 | 17.6.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 76.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225007546 | 17.3.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 698.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250007544 | 17.3.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 84.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240010109 | 15.4.2024 | Dobropis spotreby | Energie2, a.s. | 46113177 | 502.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225007545 | 17.3.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,706.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250044268 | 10.10.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 71.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250044287 | 10.10.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250044288 | 10.10.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 180.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240024867 | 22.8.2024 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 226.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240040232 | 9.12.2024 | dodávka energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,184.22 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2023 | 28.12.2023 | Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131551 | Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.- Predaj elektriny a plynu, o.z. | 46 113 177 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024018732 | 1.3.2024 | Nákup materiálu | ERING s.r.o. | 5204545461 | 373.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F11240265 | 22.8.2024 | čistenie lapača tukov | Espik Group s.r.o. | 46754768 | 1,129.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250232 | 22.9.2025 | nákup materiálu | Euroexpres | 34312170 | 161.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250233 | 22.9.2025 | pneuservisné práce | Euroexpres | 34312170 | 504.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240178 | 16.7.2024 | Nákup materiálu | Euroexpres | 34312170 | 899.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240081 | 15.4.2024 | Nákup materiálu | Euroexpres | 34312170 | 464.15 EUR |
