| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 101251308 | 27.6.2025 | Oprava auta MERLO | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,362.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251331 | 14.7.2025 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 553.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101241700 | 22.8.2024 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 39.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242774 | 9.12.2024 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 39.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101240653 | 23.4.2024 | Oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 548.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240040231 | 9.12.2024 | dodávka energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,276.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250028980 | 16.7.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 67.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250028982 | 16.7.2025 | Spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 287.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250049783 | 7.11.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 84.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250049784 | 7.11.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 621.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250049785 | 7.11.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 306.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240013588 | 14.5.2024 | Spotreba EE | Energie2, a.s. | 46113177 | 197.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240014277 | 14.5.2024 | Spotreba EE | Energie2, a.s. | 46113177 | 498.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250012874 | 25.4.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 90.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250012875 | 25.4.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,212.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250012876 | 25.4.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 592.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240028821 | 9.9.2024 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 205.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002502 | 13.2.2024 | Odber elektrickej energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,283.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250034000 | 11.8.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 69.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002501 | 13.2.2024 | Odber elektrickej energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,277.96 EUR |
