| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300725 |
9.10.2024 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol. s.r.o. |
36460010 |
99.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300177 |
5.4.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol. s.r.o. |
36460010 |
105.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300089 |
11.3.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol. s.r.o. |
36460010 |
39.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252001421 |
27.6.2025 |
nákup materiálu |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
188.45 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 06/2016 Lesy |
4.4.2016 |
Výkon prác v pestovnej činnosti-uhadzovanie haluziny bez palenia |
František Čureja |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 ZD č.06/2016 |
2.8.2016 |
Mení sa čas plnenia |
František Čureja |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 15/2016 Lesy |
3.8.2016 |
Výkon prác v pestovnej činnosti-Ochrana mladých lesných porastov proti burine a zveri |
František Čureja |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2501205 |
20.8.2025 |
nákup materiálu |
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
35.34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6112025 |
20.11.2025 |
Zaslepenie plynovej prípojky DN 50 v objekte zariadenie na zber odpadov |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
232.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025065 |
1.12.2025 |
zaslepenie plynovej prípojky |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
232.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024002 |
13.2.2024 |
Výmena a montáž plynového kotla |
GASKLIMAT s.r.o. |
46166190 |
2,235.13 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Zmluva o odbere |
3.5.2022 |
Odoberanie stavebného odpadu špecifikovaného v Prílohe č. 1 a jeho následné nakladanie V,... |
GP-TRANS, spol. s r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2411026 |
30.12.2024 |
recyklácia stavebných odpadov |
GP-TRANS, spol. s.r.o. |
36516732 |
886.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2404028 |
31.5.2024 |
Recyklacia odpadu |
GP-TRANS, spol. s.r.o. |
36516732 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2402006 |
16.2.2024 |
Recyklácia stavebných odpadov |
GP-TRANS, spol. s.r.o. |
36516732 |
2,376.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
910402510 |
2.10.2024 |
nákup materiálu na fermentor |
Gumex SK, spol s.r.o. |
36366811 |
1,774.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24002 |
25.1.2024 |
Údržba a podpora systému SEIWIN na rok 2024 |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
54601991 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240012 |
7.1.2025 |
upgrade program lesy |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
36168475 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250001 |
28.1.2025 |
podpora systému SEIWIN na rok 2025 |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
54601991 |
1,230.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 001 |
22.12.2022 |
Zmluva o implementácii, používaní a podpore informačného systému SEIWIN č. 001 |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
54601991 |
|
