| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 312025 | 9.1.2025 | Rozbor kompostu | EL spol, s.r.o. | 31652859 | 332.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500179 | 7.2.2025 | rozbor kompostu - analýza hnojív | EL spol, s.r.o. | 31652859 | 384.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2401249 | 15.4.2024 | Projekty skládka -Monitoring skládka | EL spol, s.r.o. | 31652859 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251565 | 31.3.2025 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 16.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255326 | 27.10.2025 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 1,909.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV241866 | 6.5.2024 | Nákup mteriálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 30.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243881 | 4.9.2024 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 137.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240348 | 8.2.2024 | Nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 117.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263032 | 30.6.2026 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 41.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256096 | 2.12.2025 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 175.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261431 | 10.4.2026 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 28.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240879 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 45.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242821 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 7.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241365 | 5.4.2024 | Nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 190.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250962 | 3.3.2025 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 95.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243349 | 2.8.2024 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 18.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260355 | 16.2.2026 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 256.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024077 | 22.8.2024 | presun nakladača | ELRO s.r.o. | 45480826 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251587 | 23.7.2025 | nákup materiálu | Ematech s.r.o. | 31413919 | 6,309.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251992 | 12.9.2025 | servis auta Merlo | Ematech s.r.o. | 31413919 | 1,091.55 EUR |
