| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
826510109 |
16.2.2026 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
6,291.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
826510280 |
1.4.2026 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
3,658.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
832024 |
18.3.2024 |
Samoprepisovacie tlačivo A6-"potvrdenie o zbere odpadu" |
Ján Pavlovský- TEMPO |
33069689 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8346813602 |
8.4.2024 |
Telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
98.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8350403572 |
7.6.2024 |
Telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
98.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8355745087 |
9.9.2024 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
837/2025 |
7.5.2025 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
7,957.18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
842025 |
14.4.2025 |
Výkon technického dozoru stavby "Náučno - turistická infraštruktúra v mestkých lesoch... |
Ing. Michal Žid- Engineering consulting |
50495747 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
852025 |
26.5.2025 |
Samoprepisovacie tlačivo A6- "Potvrdenie o odbere odpadu" |
Ján Pavlovský- TEMPO |
33069689 |
25.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
862025 |
26.6.2025 |
Servis nadstavby, hydrauliky, kabeláže a oprava hydraulického bloku |
RB-TECHNIK |
53216555 |
3,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8659867301 |
6.2.2024 |
Odber zemného plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8659911418 |
13.2.2024 |
Odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8659911418 |
16.2.2024 |
Odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8669662094 |
8.4.2024 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8669705827 |
14.5.2024 |
Zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8698798910 |
7.6.2024 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8698798910 |
21.6.2024 |
Zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
358115256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8698838069 |
9.7.2024 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8698929778 |
9.9.2024 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8698972552 |
9.10.2024 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
