| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7112025 |
20.11.2025 |
Vrecia Big- Bag |
FEREX , s.r.o. |
17682258 |
538.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112422648 |
22.8.2024 |
oprava TS zariadeniach -elekt. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36599361 |
552.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112422649 |
22.8.2024 |
oprava TS zariadení-elekt. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36599361 |
517.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
712025 |
13.1.2025 |
Preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72024 |
26.1.2024 |
Preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
601.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72024 |
6.2.2024 |
Preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
571.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240405742 |
22.8.2024 |
nájomné |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
820.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7250404929 |
1.9.2025 |
nájomné |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
820.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
732024 |
18.3.2024 |
Servisné práce na MČOV |
I.SEMEX, a.s. |
35756586 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
732024 |
16.7.2024 |
Výroba hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
201.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
732025 |
31.3.2025 |
Výpočet poplatkov (podanie oznámenia o poplatku a emisiách do databázy NEIS) |
Ing. Jaroslav Cehula |
32881851 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
732026 |
1.4.2026 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
4,834.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
742025 |
14.4.2025 |
Vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,935.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
752025 |
26.5.2025 |
Čerpadlo motorové kalové |
PROMETEUS – SL s.r.o. |
36463906 |
773.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7608928 |
31.5.2024 |
Oprava vozidla |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
438.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7609083 |
9.7.2024 |
Oprava vozidla |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
2,518.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7609815 |
30.12.2024 |
oprava vozidla |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
254.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7611030 |
10.10.2025 |
servis vozidla |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
456.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7611422 |
27.1.2026 |
Oprava vozidla SL 149 BL |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
409.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7611671 |
20.3.2026 |
oprava vozidla SL 149 BL |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
4,185.79 EUR |
