| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
525166782 |
30.9.2025 |
Spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
22.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525166784 |
30.9.2025 |
spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
19.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525187484 |
30.12.2025 |
dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
71.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525187511 |
30.12.2025 |
dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
11.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525187512 |
30.12.2025 |
Dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
20.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525322226 |
1.12.2025 |
overenie mostovej váhy |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
477.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5255071236 |
6.2.2024 |
Oprava vozidla |
MAN Truck § Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
154.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5255077342 |
30.12.2024 |
oprava vozidla |
MAN Truck § Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
782.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
526115618 |
14.4.2026 |
spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
77.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
526115645 |
14.4.2026 |
spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
14.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
526115646 |
14.4.2026 |
spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
32.53 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/2025 |
12.1.2026 |
Zmena systému zberu triedeného odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov. |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
532024 |
18.3.2024 |
servisná prehliadka SEKO |
AGROTEM MJ s.r.o. |
36399281 |
500.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
532024 |
26.3.2024 |
Preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
607.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
532025 |
21.3.2025 |
Výmena a montáž náhradného dielu - snímač teploty |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
479.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5362025 |
23.12.2025 |
seminár - lesníctvo a ochrana prírody |
Martina Ďurišová |
48291374 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5383113302 |
7.5.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
250.21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/2025 |
13.1.2026 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Ministerstvo životného prostredia SR |
42181810 |
478,153.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5401943324 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Alza.sk |
36562939 |
81.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5403921155 |
2.7.2024 |
Nákup materiálu |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
100.39 EUR |
