| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2026023 |
16.2.2026 |
Gps monitoring |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
92604848 |
16.2.2026 |
office 2/2026 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040226 |
16.2.2026 |
preprava odpadu vozidlom |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260202 |
16.2.2026 |
preprava odpadu |
RBG Slovakia s.r.o. |
36812251 |
1,984.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2526500042 |
16.2.2026 |
oprava vozidla |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
3,257.86 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
24/2026 |
16.2.2026 |
Prenájom pozemkov |
PRIMUM, s.r.o. |
35789646 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
826510109 |
16.2.2026 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
6,291.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0262300014 |
16.2.2026 |
nákup materilálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
86.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026007 |
16.2.2026 |
výkon činnosti stavebného dozoru |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
934.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262701664 |
16.2.2026 |
update učtov.programu |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
212.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026018 |
16.2.2026 |
správa siete |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260100845 |
16.2.2026 |
nákup materiálu |
INSET, spol s.r.o. |
16191072 |
707.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260355 |
16.2.2026 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
256.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6126000634 |
16.2.2026 |
dobitie stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
226030185 |
16.2.2026 |
služby zabezpečenia tech.zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26230003 |
16.2.2026 |
nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
123.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2600014 |
16.2.2026 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
669.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10014793901 |
16.2.2026 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2601023 |
16.2.2026 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,034.78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2026 |
19.2.2026 |
Dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny. |
Taper, spol. s r.o. |
31701515 |
|
