| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
612025 |
9.1.2025 |
Práce na čistení plastového a papierového odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
77,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č.22/2023 |
4.7.2023 |
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci za účelom kúpy nového zberového vozidla |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
75,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1118260928 |
20.7.2026 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
74,845.12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2026 |
21.8.2026 |
V čl. 3 cena diela a platobné podmienky zmluvy o dielo sa pôvodné ustanovenie bodu 1 nahrádza... |
Milan Filičko - Armakov |
10770283 |
61,323.14 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2026 |
23.6.2026 |
Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa hygienizačného kontajnera |
JRK Slovakia, s.r.o. |
50530950 |
59,655.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262300220 |
26.6.2026 |
hygienizačný kontajner |
JRK Slovakia, s.r.o. |
50530950 |
59,655.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2026 |
21.5.2026 |
Oprava strechy administratívnej budovy EKOS |
Milan Filičko - Armakov |
10770283 |
57,194.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1118260386 |
14.4.2026 |
nakladanie a vývoz odpadu, zneškodnenie |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
50,530.05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
362026 |
21.7.2026 |
hygienizačný kontajner |
JRK Slovakia, s.r.o. |
50530950 |
48,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26203 |
21.8.2026 |
oprava strechy na admin.budove |
Milan Filičko - Armakov |
10770283 |
46,019.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
492025 |
16.9.2025 |
rekoštrukcia lesnej cesty v mestských lesoch Stará Ľubovňa |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
44,583.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26230114 |
30.6.2026 |
stavebné práce |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
43,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26230114 |
30.6.2026 |
stavebné práce |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
43,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
462025 |
26.6.2025 |
Lomový kameň 0-32, 0-63 |
Poľana podielnické družstvo Jarabina |
36473952 |
41,730.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26230073 |
4.6.2026 |
stavebné práce v objekte zariadenie na zber odpadov |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
41,490.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172025 |
18.7.2025 |
oprava lesných ciest |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
41,465.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025103880 |
22.9.2025 |
oprava lesných ciest |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
41,465.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240714 |
17.6.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
38,711.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240561 |
14.5.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
37,086.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240852 |
2.7.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
36,771.21 EUR |
