| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
532024 |
18.3.2024 |
servisná prehliadka SEKO |
AGROTEM MJ s.r.o. |
36399281 |
500.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
124030174 |
26.3.2024 |
Nákup materiálu |
AGROTEM MJ s.r.o. |
36399281 |
601.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
124070778 |
16.7.2024 |
Nákup materiálu |
AGROTEM MJ s.r.o. |
36399281 |
1,139.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202506841 |
7.11.2025 |
pomocné práce s traktorom |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
1,442.18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7102025 |
20.11.2025 |
práce s kolesovým traktorom |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
1,172.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202502823 |
12.5.2025 |
vývoz kontajnerov |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
1,041.81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1032024 |
19.3.2024 |
1.hod práce stroja ,manipulácia s kontajnerom |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
42.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
522025 |
24.2.2025 |
Práce stroja + manipulácia s kontajnerom |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
437.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1042025 |
22.4.2025 |
Práce stroja + manipulácia s kontajnerom |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
847.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406496 |
14.11.2024 |
vývoz kontajnerov |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
3,775.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202501580 |
11.3.2025 |
nakladanie odpadu |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
538.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202402204 |
15.4.2024 |
|
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
2,889.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202402427 |
23.4.2024 |
|
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
365.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024084 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
Adriána Hudáková - SuperAutoShop |
47756161 |
83.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/2024 Lesy |
17.1.2024 |
Zmluva o dielo č. 05/2024 Lesy |
Adrian Duračinský |
46775242 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024009 |
22.8.2024 |
ťažobné práce |
Adrián Duračinský |
46775242 |
2,114.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240006 |
14.5.2024 |
Ťažobné práce |
Adrian Duračinský |
46775242 |
5,019.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240010 |
16.9.2024 |
ťažba dreva |
Adrián Duračinský |
46775242 |
2,681.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240002 |
16.2.2024 |
Ťažobné práce |
Adrian Duračinský |
46775242 |
1,959.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240003 |
13.3.2024 |
Ťažobné práce |
Adrian Duračinský |
46775242 |
30,001.48 EUR |
