| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č.01/2025/Lesy |
20.1.2025 |
Zmluva o dielo č. 01/2025/Lesy |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2025 |
20.8.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
4,534.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042025 |
27.5.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
1,537.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2025 |
25.8.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
3,095.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2026 |
14.4.2026 |
ťažobné a pestovné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
4,423.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022024 |
13.3.2024 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
4,645.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2024 |
5.11.2024 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
5,973.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2025 |
12.2.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
5,833.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092025 |
22.9.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
3,444.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2024 |
19.11.2024 |
pestovné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
1,070.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2025 |
13.1.2026 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
4,999.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2025 |
17.6.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
36168475 |
4,655.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2025 |
17.3.2025 |
ťažobné a pestovné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
6,482.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2025 |
10.10.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
5,189.91 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č.28/2023 |
29.9.2023 |
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve |
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zml. o termín.úvere č.18/046/0 |
16.12.2011 |
Dodatok č. 4-zmena úrokovej sadzby |
DEXIA banka Slovensko,a.s. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2412014 |
30.12.2024 |
školenie zamestnancov |
DEKRA s.r.o. |
36358771 |
496.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025327 |
14.7.2025 |
nákup materiálu |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
23.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8112025 |
21.11.2025 |
Výroba a grafické spracovanie billboardu |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
225.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025390 |
11.8.2025 |
nákup materiálu |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
110.70 EUR |
