| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202412002 | 22.1.2025 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 2,430.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202406001 | 21.6.2024 | Ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 4,296.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202410001 | 18.10.2024 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 4,242.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202501001 | 21.2.2025 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 4,553.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202508002 | 22.9.2025 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 6,150.10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 005/2025/Lesy | 9.6.2025 | Kúpno-predajná zmluva č. 05/2025/Lesy | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | |
| Detail | Faktúra došlá | 202411001 | 19.11.2024 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 8,959.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202407001 | 16.7.2024 | Ťažba dreva | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 1,502.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202505003 | 17.6.2025 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 4,285.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202411003 | 29.11.2024 | pestovné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 3,638.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202509002 | 17.10.2025 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 4,454.96 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva č. 1/ZOH/2014 | 5.8.2014 | Vykonávanie zber, preprava a zhodnotenie, zneškodnenie odpadov | Brantner Poprad, s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2025075 | 22.10.2025 | náhradný diel na preosievač SEKO | Boritech s.r.o. | 52108961 | 3,960.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025089 | 1.12.2025 | dodávka dielov Seko | Boritech s.r.o. | 52108961 | 93.73 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162025 | 6.6.2025 | Ovládač pres separátor | Boritech s.r.o. | 52108961 | 1,392.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1192025 | 6.10.2025 | Motor s príslušenstvom | Boritech s.r.o. | 52108961 | 3,220.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024082 | 21.11.2024 | nákup materiálu | Boritech s.r.o. | 52108961 | 2,672.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025051 | 27.6.2025 | Boritech s.r.o. | Boritech s.r.o. | 52108961 | 1,712.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00692025 | 26.3.2025 | nákup KUKA nádob | BINS s.r.o. | 45510393 | 1,193.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00692025 | 31.3.2025 | nákup kuka nádob | BINS s.r.o. | 45510393 | 1,193.72 EUR |
