| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2026007 |
16.2.2026 |
výkon činnosti stavebného dozoru |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
934.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501205 |
20.8.2025 |
nákup materiálu |
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
35.34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 06/2016 Lesy |
4.4.2016 |
Výkon prác v pestovnej činnosti-uhadzovanie haluziny bez palenia |
František Čureja |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 ZD č.06/2016 |
2.8.2016 |
Mení sa čas plnenia |
František Čureja |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 15/2016 Lesy |
3.8.2016 |
Výkon prác v pestovnej činnosti-Ochrana mladých lesných porastov proti burine a zveri |
František Čureja |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
252001421 |
27.6.2025 |
nákup materiálu |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
188.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300358 |
7.6.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol. s.r.o. |
36460010 |
105.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300725 |
9.10.2024 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol. s.r.o. |
36460010 |
99.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300177 |
5.4.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol. s.r.o. |
36460010 |
105.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300089 |
11.3.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol. s.r.o. |
36460010 |
39.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300788 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
116.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300265 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
116.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0262300081 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300014 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
55.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300530 |
4.8.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
147.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300257 |
7.5.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
168.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300994 |
7.1.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
65.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300868 |
5.12.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
66.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0262300174 |
14.4.2026 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300093 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
137.91 EUR |
