| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č.1024/09/08602 Dod.č.4 |
29.9.2011 |
Zmluva o účelovom úvere |
ČSOB, a.s. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10151862 |
2.7.2024 |
nákup materiálu |
ČEMAT , s.r.o. |
36395552 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29241413 |
18.10.2024 |
nákup materiálu |
Compressed GAS s.r.o. |
36710415 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240008 |
2.7.2024 |
Nákladka odpadu |
Coming Home s.r.o. |
54830125 |
2,496.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240004 |
15.4.2024 |
Nákladka odpadu |
Coming Home s.r.o. |
54830125 |
2,138.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111250264 |
25.4.2025 |
nákup matreiálu |
COMET OBALY s.r.o. |
25887211 |
219.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241186 |
10.12.2024 |
Aktivácia a zmena DPH + licencia zmena DPH |
COMCAS s.r.o. |
36494721 |
117.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0301240017 |
14.5.2024 |
Oprava asvaltovanie dvora |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
25,109.79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 2 |
7.6.2024 |
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0301240041 |
17.6.2024 |
|
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
1,835.55 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
29/2023 |
28.11.2023 |
Zmluva o dielo |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2023 |
21.12.2023 |
Dodatok č.1 k zmluve o dielo |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KZ č. Z201518287 Z |
3.8.2015 |
Horucovodný vysokotlakový čistič s nízkootáčkovým vodou chladeným motorom |
cleanex - cleanex, s. r. o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP zmluva č. 04/2011 Lesy |
7.2.2011 |
Dodávka drevnej hmoty |
Clarin, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 03/2011 Lesy |
28.2.2011 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti, a v pestovnej činnosti |
Clarin, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP zmluva č. 07/201 Lesy |
4.4.2011 |
Dodávka drevnej hmoty |
Clarin, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202408001 |
22.8.2024 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
6,279.64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08/2024 |
13.5.2024 |
Zmluva o dielo 08/2024/Lesy |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09/2024 |
13.5.2024 |
Zmluva o dielo č. 09/2024/Lesy |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202412001 |
30.12.2024 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
5,046.14 EUR |
