| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2024 |
5.11.2024 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
5,973.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2025 |
12.2.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
5,833.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2024 |
19.11.2024 |
pestovné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
1,070.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2025 |
17.3.2025 |
ťažobné a pestovné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
6,482.41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č.28/2023 |
29.9.2023 |
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve |
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zml. o termín.úvere č.18/046/0 |
16.12.2011 |
Dodatok č. 4-zmena úrokovej sadzby |
DEXIA banka Slovensko,a.s. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2412014 |
30.12.2024 |
školenie zamestnancov |
DEKRA s.r.o. |
36358771 |
496.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025002 |
22.1.2025 |
kalendáre na separovaný zber |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
105.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024537 |
10.12.2024 |
samolepky na kuka nádoby |
Dávid Hanzely-Tlačiareň |
47335432 |
706.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024071 |
26.3.2024 |
Nákup samolepiek |
Dávid Hanzely-Tlačiareň |
47335432 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024157 |
6.5.2024 |
nákup materiálu, samolepky KO |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
26.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024558 |
30.12.2024 |
kalendáre na separovaný zber |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
789.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024186 |
31.5.2024 |
Nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
68.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025193 |
7.5.2025 |
tlač plány A4 |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
54.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024071 |
13.3.2024 |
Nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024488 |
19.11.2024 |
nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025069 |
3.3.2025 |
nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
49.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024307 |
2.8.2024 |
Nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
67.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024-3003-003026 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
Damo Slovakia |
36344419 |
76.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č.1024/09/08602 Dod.č.3 |
12.1.2011 |
Dodatok k zmluve o účelovom úvere |
ČSOB, a.s. |
|
|
