| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 01/2015 Lesy |
20.2.2015 |
Nákladka a odvoz drevnej hmoty z OM mestských lesov Stará Ľubovňa |
LTDD, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP zmluva č. 02/2014 Lesy |
9.1.2014 |
Dodávka drevnej hmoty |
LTDD, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP zmluva č. 02/2013 Lesy |
9.5.2013 |
Dodávka dreviny |
LTDD, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP zmluva č. 07/2013 Lesy |
4.4.2013 |
Dodávka dreviny jedľa, smrek |
LTDD, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2024/Lesy |
18.1.2024 |
Kúpno-predajná zmluva č. 01/2024/Lesy |
LTDD, spol. s r.o. |
36512770 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2025/Lesy |
17.1.2025 |
Kúpno-predajná zmluva č. 01/2025/Lesy |
LTDD, spol. s r.o. |
36512770 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP č.01/2020/Lesy |
6.1.2020 |
Dodávka drevnej hmoty jedľa, smrek, borovica, smrekovec, príp. listnatá vláknina |
LTDD, spol. s r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP č. 01/2021/Lesy |
11.1.2021 |
Dodávka drevnej hmoty jedľa, smrek, borovica, smrekovec, príp. listnatá vláknina |
LTDD, spol. s r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP č. 01/2022/Lesy |
4.1.2022 |
Dodávka drevnej hmoty |
LTDD, spol. s r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva č. 6/2023 |
24.1.2023 |
Sortimenty drevnej hmoty. |
LTDD, spol. s r.o. |
36512770 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
O188124 |
4.9.2024 |
nákup materiálu |
LOS-Agro s.r.o. SNV |
36189987 |
1,824.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O277124 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
LOS-Agro s.r.o. SNV |
36189987 |
1,647.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O094124 |
31.5.2024 |
Nákup materiálu |
LOS-Agro s.r.o. SNV |
36189987 |
280.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116125 |
23.6.2025 |
Nákup materiálu |
LOS-Agro s.r.o. SNV |
36189987 |
216.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12240115 |
17.6.2024 |
Nákup materiálu |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
48.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11250047 |
4.2.2025 |
oprava vozidla |
LOG systems, s.r.o. |
36168475 |
669.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352025 |
2.5.2025 |
Štartér na VZV |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11241282 |
2.8.2024 |
Oprava VZV |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
1,321.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12250170 |
27.6.2025 |
nákup materiálu |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
861.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11241375 |
22.8.2024 |
oprava VZV |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
921.85 EUR |
