| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 01/2024 | 6.2.2024 | Pestovateľské práce | Roman Šima | 34916792 | 340.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2025 | 11.4.2025 | pestovna činnosť | Roman Šima | 34916792 | 560.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12026 | 20.3.2026 | pestovná činnosť | Anna Merčáková | 34918647 | 848.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2026 | 4.6.2026 | pestovné práce | Roman Šima | 34916792 | 512.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202503001 | 25.4.2025 | Pestovné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 8,396.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202504001 | 22.5.2025 | pestovné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 3,368.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2025 | 22.12.2025 | pestovné práce | Roman Šima | 34916792 | 630.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2026 | 14.4.2026 | pestovné práce | Roman Šima | 34916792 | 829.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2024 | 19.11.2024 | pestovné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 1,070.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202411003 | 29.11.2024 | pestovné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 3,638.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2401022 | 8.2.2024 | PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,845.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2405024 | 17.6.2024 | PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,716.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2603029 | 17.4.2026 | phm | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,429.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2505027 | 17.6.2025 | PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,556.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2505861 | 30.12.2025 | Plastová nádoba 120L | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 254.61 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KP zmluva | 2.1.2014 | Plnenie dodávok čistiacich prostriedkov, farby, laky, drogéria | Tomáš Dinis - farby, laky-DÚHA | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Kúpno - predajná zmluva | 14.2.2014 | Plnenie dodávok ochranných, odevných pracovných prostriedkov | Anna Juhásová - JUPA | ||
| Detail | Faktúra došlá | 202521796 | 13.1.2026 | pneumatiky | ALD MOBIL s.r.o. | 47558750 | 925.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202521797 | 13.1.2026 | pneumatiky | ALD MOBIL s.r.o. | 47558750 | 536.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2260175 | 8.6.2026 | pneuservisné práce | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 758.90 EUR |
