| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8/1/2024 |
23.1.2024 |
Služba prepravy na rok 2024 |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124010245 |
5.4.2024 |
Služba za dobitie strav. karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,310.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240309 |
5.4.2024 |
Služby čistenie v lese |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
672.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1/1/2024 |
22.1.2024 |
Služby pre rok 2024 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o. |
53 538 773 |
98,350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2/1/2024 |
22.1.2024 |
Služby pre rok 2024 |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
8,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20244085 |
22.1.2025 |
služby príprave ter. plôch |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. |
31953492 |
222.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031392 |
2.8.2024 |
Služby technických elektr.zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031185 |
9.7.2024 |
Služby technických elektrických zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224030757 |
6.5.2024 |
Služby TEZ |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224030545 |
5.4.2024 |
Služby TEZ |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0370324 |
8.4.2024 |
Služby za prepravu skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 17/2023 |
2.5.2023 |
Sortimenty drevnej hmoty |
MAČUGA, s.r.o. |
36505587 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva č. 4/2023 |
24.1.2023 |
Sortimenty drevnej hmoty. |
ANDYWOODTRANS s.r.o. |
47958588 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 5/2023 |
24.1.2023 |
Sortimenty drevnej hmoty. |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva č. 6/2023 |
24.1.2023 |
Sortimenty drevnej hmoty. |
LTDD, spol. s r.o. |
36512770 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 9/2023 |
31.1.2023 |
Sortimenty drevnej hmoty. |
HUTREALSTAV, s.r.o. |
43769012 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 10/2023 |
3.2.2023 |
Sortimenty drevnej hmoty. |
LESNI, s.r.o. |
45245061 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025079 |
7.5.2025 |
spáva siete a pc 04/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8080101020 |
26.9.2024 |
splátka poistného |
Allianz-Slovenská poistovňa, a.s. |
00151700 |
1,094.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250526 |
7.5.2025 |
spojovací materiál |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,599.00 EUR |
