| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9180020481 |
21.2.2025 |
oprava vozidla Kramer |
Wacker Neuson, s.r.o. |
36620068 |
2,498.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260031 |
16.2.2026 |
oprava vozidla Merlo |
ATX Slovakia s.r.o. |
53852818 |
615.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101252680 |
20.11.2025 |
oprava vozidla Merlo |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
4,257.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101241018 |
31.5.2024 |
Oprava vozidla MERLO |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
2,083.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101252821 |
1.12.2025 |
oprava vozidla Merlo |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
615.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250539 |
30.12.2025 |
oprava vozidla Merlo |
AGROECOPOWER SK s.r.o. |
53852818 |
2,644.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252000393 |
30.12.2025 |
oprava vozidla Merlo |
Q-.Technik s.r.o. |
52055515 |
442.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152025 |
2.5.2025 |
Oprava vozidla MERLO |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
13,128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101252200 |
30.9.2025 |
oprava vozidla MERLO |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
2,931.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101241647 |
22.8.2024 |
oprava vozidla Merlo |
Ematech s.r.o. |
31413919 |
852.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240217 |
22.8.2024 |
oprava vozidla Merlo |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
274.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1332024 |
20.3.2024 |
Oprava vozidla SL - 169 AZ |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
3,494.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7611671 |
20.3.2026 |
oprava vozidla SL 149 BL |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
4,185.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250029 |
21.2.2025 |
oprava vozidla SL 271 CI |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,668.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2526500077 |
12.3.2026 |
oprava vozidla SL 313 CC |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
6,566.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1292025 |
6.10.2025 |
Oprava vozidla SL 313 CC |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
2,189.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242194 |
23.4.2024 |
Oprava vozidla SL 313 CC |
Prestige Real, s.r.o. |
36180378 |
776.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
824511005 |
13.12.2024 |
oprava vozidla SL 443 BY |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,417.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
825511016 |
1.12.2025 |
oprava vozidla SL 443 BY |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,518.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12112025 |
14.11.2025 |
Oprava vozidla SL 443BY |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,234.70 EUR |
