| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025843778 |
1.12.2025 |
rozbor kompostu |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
42355613 |
64.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223591074 |
2.12.2025 |
Rozbor kompostu |
ALS Czech Republik s.r.o |
27407551 |
303.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
312025 |
9.1.2025 |
Rozbor kompostu |
EL spol, s.r.o. |
31652859 |
332.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500179 |
7.2.2025 |
rozbor kompostu - analýza hnojív |
EL spol, s.r.o. |
31652859 |
384.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024537 |
10.12.2024 |
samolepky na kuka nádoby |
Dávid Hanzely-Tlačiareň |
47335432 |
706.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024415 |
2.10.2024 |
samoprepis vážny lístok |
Ján Pavlovský |
43531041 |
179.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
272025 |
18.7.2025 |
samoprepisovacie tlačivo "Sprievodný list" |
Ján Pavlovský- TEMPO |
33069689 |
148.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
452025 |
12.5.2025 |
Samoprepisovacie tlačivo A5 -"Potvrdenie o prevzatí odpadu" |
Ján Pavlovský- TEMPO |
33069689 |
150.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
322025 |
3.2.2025 |
Samoprepisovacie tlačivo A5- "Vstupný vážny lístok" |
Ján Pavlovský- TEMPO |
43531041 |
87.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
512025 |
9.1.2025 |
Samoprepisovacie tlačivo A6 "Potvrdenie o odbere odpadu" |
Ján Pavlovský- TEMPO |
33069689 |
167.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
852025 |
26.5.2025 |
Samoprepisovacie tlačivo A6- "Potvrdenie o odbere odpadu" |
Ján Pavlovský- TEMPO |
33069689 |
25.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
832024 |
18.3.2024 |
Samoprepisovacie tlačivo A6-"potvrdenie o zbere odpadu" |
Ján Pavlovský- TEMPO |
33069689 |
24.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3102025 |
20.10.2025 |
Samoprepisovacie tlačivo vážny lístok |
Ján Pavlovský |
43531041 |
185.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250306 |
20.11.2025 |
Servis auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,167.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2524050134 |
31.5.2024 |
Servis auta |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
774.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2525050298 |
7.10.2025 |
servis auta |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
2,693.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250265 |
17.10.2025 |
servis auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,058.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251992 |
12.9.2025 |
servis auta Merlo |
Ematech s.r.o. |
31413919 |
1,091.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF2025078 |
27.6.2025 |
servis auta SL 313 CC |
RB-TECHNIK s.r.o. |
53216555 |
4,305.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202412457 |
18.10.2024 |
servis kopírky |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
330.00 EUR |
