| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Rámcová kupná zmluva |
2.1.2013 |
Dodanie pohonných hmôt |
Jozefína Guregová - Família, spol. s r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
242300333 |
9.10.2024 |
školenie zamestnancov |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP zmluva č. 03/2015 Lesy |
7.1.2015 |
Dodávka drevnej hmoty, jedľa, smrek, smrekovec, borovica, príp. listnatá vláknina |
JS PLUS, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP zmluva č. 05/2013 Lesy |
2.4.2013 |
Dodávka dreviny, jedľa, smrek |
JS PLUS, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.1 ku KPZ č. 2/2012 |
3.4.2012 |
Zmena cenníka platného od 02.04.2012 |
JS PLUS, s.r.o., Ing. Ján Šalapka |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP zmluva č. 03/2011 Lesy |
11.1.2011 |
Dodávka drevnej hmoty |
JS PLUS, s.r.o., Ing. Ján Šalapka |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP zmluva č. 08/2011 Lesy |
5.4.2011 |
Dodávka drevnej hmoty |
JS PLUS, s.r.o., Ing. Ján Šalapka |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024201 |
13.3.2024 |
|
JUDr. Patrik Kovalčík |
42234255 |
96.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2025 |
9.4.2025 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku. |
JUDr. Stanislav Lampart |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025172 |
17.10.2025 |
kominárske práce - kontrola, revízia, odborná prehliadka |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025025 |
31.3.2025 |
kominárske práce-kontrola, revízia |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025024 |
31.3.2025 |
kominárske práce-revízia ,kontrola ,čistenie |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024197 |
5.11.2024 |
kominárske práce-revízia, kontrola, odborná prehliadka |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024196 |
5.11.2024 |
kominárske práce- revízia, kontrola, čistenie komínových telies |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024037 |
26.3.2024 |
Revízie komína |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024036 |
26.3.2024 |
Revízie komínov |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025171 |
17.10.2025 |
kominárske práce kontrola, čistenie, revízia |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
55.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP zmluva č. 12/2012 Lesy |
1.8.2012 |
Dodávka SM/JD , Agregát, vláknina |
Klausner G.m.b.h. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2451054710 |
17.6.2024 |
Nákup materiálu |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
402.49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1492025 |
6.10.2025 |
Nákup kancelárskeho nábytku |
Kondela s.r.o. |
36409154 |
193.98 EUR |
