| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
172025 |
27.6.2025 |
prepracovanie projektu Zariadenie na zber odpadov |
Ing. Tibor Petrík |
34312536 |
1,120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260100845 |
16.2.2026 |
nákup materiálu |
INSET, spol s.r.o. |
16191072 |
707.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240087 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
INŚRALA NOVA spol. s. r.o. |
36483176 |
60.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250054 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Inštala Nová spol s.r.o. |
36483176 |
68.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F260035 |
18.3.2026 |
nákup materiálu |
INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. |
36483176 |
81.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F240220 |
11.10.2024 |
nákup materiálu |
INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. |
36483176 |
7.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250344 |
30.12.2025 |
nákup materiálu |
INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. |
36483176 |
10.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202417 |
7.1.2025 |
náklady na doplnenie techn. plynov |
IT-FER, s.r.o. |
44629362 |
1,368.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 17/2018 Lesy |
19.11.2018 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, s.r.o. |
Ivan Bulko |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 03/2017 Lesy |
6.1.2017 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, s.r.o. |
Ivan Bulko |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 05/2016 Lesy |
23.3.2016 |
Výkon prác v pestovnej činnosti, uhadzovanie haluziny bez pálenia |
Ivan Bulko |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 03/2015 Lesy |
19.3.2015 |
Výkon prác v pestovnej činnosti, uhádzovanie haluziny bez pálenia |
Ivan Bulko |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 09/2019/Lesy |
24.4.2019 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti Ekos, s.r.o. |
Ivan Bulko |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 03/2021/Lesy |
8.1.2021 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
Ivan Bulko |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1861025 |
7.11.2025 |
Nakladanie a preprava odpadu |
J:T.Trans |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
572025 |
18.7.2025 |
Preprava skla |
J:T.Trans |
40719740 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0680525 |
27.5.2025 |
preprava odpadu |
J:T.Trans |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0960624 |
17.6.2024 |
Preprava odpadu |
J:T.Trans |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0220326 |
14.4.2026 |
nakladanie a preprava odpadu |
J:T.Trans |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0530424 |
6.5.2024 |
Preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
