| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 9/2023 |
31.1.2023 |
Sortimenty drevnej hmoty. |
HUTREALSTAV, s.r.o. |
43769012 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2026 |
15.6.2026 |
Predmetom dodatku je doplnenie bodu č. 11 v čl. 8 ostatné dojednania Kúpnej zmluvy, ktoré... |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
260577 |
30.6.2026 |
Ramenový nakladač |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
175,754.70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/2025 |
25.8.2025 |
Kúpna zmluva - Ramenový nakladač s príslušenstvom |
HYCA s.r.o. |
35 900 008 |
167,034.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2025 |
18.9.2025 |
Ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy uzatvorenej dňa 20.08.2025 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2026 |
29.1.2026 |
Kúpa Ramenového nakladača s príslušenstvom |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
175,754.70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2026 |
5.2.2026 |
Predmetom dodatku je zmena nadobudnutia účinnosti zmluvy uvedenej v čl.9 bode 4. |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
240968 |
16.7.2024 |
Nákup materiálu |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
94.94 EUR |
| Detail |
Objednávka |
472025 |
18.7.2025 |
servisné práce na MČOV v objekte kompostáreň |
I.SEMEX, a.s. |
35756586 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2025 |
23.7.2025 |
servisné práce na ČOV |
I.SEMEX, a.s. |
35756586 |
209.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
732024 |
18.3.2024 |
Servisné práce na MČOV |
I.SEMEX, a.s. |
35756586 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22024 |
13.3.2024 |
Servisné práce na MČOV |
I.SEMEX, a.s. |
35756586 |
204.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2025 |
18.3.2025 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku |
I.SEMEX, a.s. |
35756586 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
251003231 |
31.3.2025 |
IFO soft príprava výkazov+ súvaha |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
73.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261001089 |
16.2.2026 |
inštalácia programu mzdy |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
22.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242701476 |
26.1.2024 |
Program mzdová agenda pre rok 2024 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
124.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261002158 |
18.3.2026 |
update ekon.softveru |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
44.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241001086 |
8.2.2024 |
obnova počítačových dát |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
20.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241002008 |
13.2.2024 |
Inštalácia SW MW ,konverzia dát |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
20.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241002072 |
13.2.2024 |
Inštalácia SW IFOW, konverzia dát |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
20.40 EUR |
