| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1925/2024 |
4.2.2025 |
ročná správa - vyhodnotenie plyny |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200/2025 |
30.9.2025 |
analýza podzemných vôd |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
1,522.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0081/2026 |
3.2.2026 |
Ročná správa vyhodnotenie vody, vyhodnotenie plyny |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
1,297.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501205 |
20.8.2025 |
nákup materiálu |
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
35.34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
592025 |
19.9.2025 |
Prenájom priestorov a premietacej techniky |
D.J.K.,s.r.o. |
31691897 |
1,626.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250386 |
30.9.2025 |
prenájom priestorov a premietacej techniky |
D.J.K.,s.r.o. |
31691897 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2026 |
19.2.2026 |
Dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny. |
Taper, spol. s r.o. |
31701515 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 1Q/2024/12B |
9.2.2024 |
Kúpna zmluva -dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny |
Taper, spol. s r.o. |
31701515 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2Q/2024/13B |
3.6.2024 |
Kúpna zmluva |
Taper, spol. s r.o. |
31701515 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok k Zmluve č. 19/2023 |
16.6.2023 |
Zmluvné ceny smrekovej a jedľovej guľatiny. |
Taper, spol. s r.o. |
31701515 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č.27/2023 |
23.8.2023 |
Dodatok ku Kúpnej zmluve č.3Q/2023/10B |
Taper, spol. s r.o. |
31701515 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2025 |
24.3.2025 |
Kúpna zmluva - dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny |
Taper, spol. s r.o. |
31701515 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20240060 |
6.5.2024 |
Oprava wc, sifonov |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
195.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260022 |
16.2.2026 |
vodárenské a údržbárske práce |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
182.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250073 |
16.7.2025 |
oprava sifónu a odpadu |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
98.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20240125 |
16.9.2024 |
prebíjanie odpadu |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
115.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240212 |
22.1.2025 |
oprava radiátorov- odvzdušnenie |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240090 |
2.7.2024 |
Vodoinštalačné práce |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
168.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20240148 |
14.11.2024 |
montáž batérie, oprava vodovodnej prípojky, dodanie materiálu |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
140.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
772026 |
3.8.2026 |
oprava prasknutého potrubia vody |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
130.09 EUR |
