| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025007517 |
25.4.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
368.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025008038 |
7.5.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
3.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025009 |
25.4.2025 |
deratizačné a dezinfekčné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
454.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025010 |
4.2.2025 |
správa siete a PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202501001 |
21.2.2025 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
4,553.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250121 |
7.10.2025 |
odpojenie plynovej a vodovodnej prípojky |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250132 |
10.10.2025 |
oprava plynového potrubia |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
205.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025015 |
12.9.2025 |
cistenie a dezinfekcia |
Michal Grib |
46280529 |
390.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202501580 |
11.3.2025 |
nakladanie odpadu |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
538.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025016 |
4.2.2025 |
nakládka pneumatík |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
166.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025016149 |
16.9.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
139.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250173 |
12.2.2025 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,599.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025017336 |
30.9.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
2.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025019 |
3.3.2025 |
gps monitoring 02/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
142.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250204 |
12.2.2025 |
pomocné práce pri čistení odpadu SZ |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
9,996.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025021 |
7.2.2025 |
Nakládka odpadu |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
249.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025022 |
7.2.2025 |
nakládka odpadu |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
166.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250239 |
21.2.2025 |
nákup kancel. potrieb |
Mária Kapallová -KAPAP |
33952264 |
82.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025024 |
31.3.2025 |
kominárske práce-revízia ,kontrola ,čistenie |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025025 |
31.3.2025 |
kominárske práce-kontrola, revízia |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
27.00 EUR |
