| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024538 |
6.12.2024 |
tlač A4 obojstranne |
Ján Pavlovský |
43531041 |
63.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024558 |
30.12.2024 |
kalendáre na separovaný zber |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
789.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202457 |
30.12.2024 |
kontrola a konzultácia za 4Q/2024 |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024641 |
2.10.2024 |
big-bag vrecia |
Betomex spol.s.r.o. |
31103952 |
403.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024843515 |
29.11.2024 |
odber vzorky kompost |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
42355613 |
58.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/005 |
25.4.2025 |
Nákup sadeníc |
Ján Roško |
44666101 |
944.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/01 |
12.2.2025 |
obsluha prac. strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,830.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/017 |
3.3.2025 |
servisná revízna prehliadka Proterm |
EEP-ELEKTRO s.r.o. |
47995246 |
92.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/08 |
16.7.2025 |
za obsluhu prac. strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
3,265.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/08/01 |
12.9.2025 |
vykonanie staveb. dozoru |
Ing. Michal Žid- Engineering consulting |
50495747 |
2,150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/10 |
12.8.2025 |
obsluha strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
2,930.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/10 |
20.8.2025 |
obsluha strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
2,930.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/13 |
16.9.2025 |
Obsluha prac. strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
2,855.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/16 |
10.10.2025 |
obsluha pracovných strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
2,905.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/19 |
20.11.2025 |
obsluha prac.strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
3,075.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/21 |
22.12.2025 |
obsluha pracovných strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
2,510.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250001 |
3.3.2025 |
zemné práce |
Jozef Sykoriak |
56136447 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250007 |
1.9.2025 |
zemné práce |
Jozef Sykoriak |
56136447 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025002 |
22.1.2025 |
kalendáre na separovaný zber |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
105.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250073 |
16.7.2025 |
oprava sifónu a odpadu |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
98.06 EUR |
