| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 040012024 | 25.1.2024 | Nákup náhradných dielov | REDOX, s.r.o. | 46091262 | 1,541.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24002 | 25.1.2024 | Údržba a podpora systému SEIWIN na rok 2024 | HA-SOFT SK, s.r.o. | 54601991 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2024 | 24.1.2024 | Vykonanie pestovateľských prác | Roman Šima | 34916792 | 340.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7/1/2024 | 23.1.2024 | Nákup materiálu | RB-TECHNIK | 53216555 | 8,500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8/1/2024 | 23.1.2024 | Služba prepravy na rok 2024 | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 350.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9/1/2024 | 23.1.2024 | Nákup materiálu | RB-TECHNIK | 53216555 | 3,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1024011491 | 23.1.2024 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2401010 | 23.1.2024 | Predplatné ĽN | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 18.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 005012024 | 23.1.2024 | Nákup náhradných dielov | REDOX, s.r.o. | 46091262 | 124.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92400547 | 23.1.2024 | Internetové služby | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240002 | 23.1.2024 | Nákup náhradných dielov | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 248.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24004 | 23.1.2024 | Prevádzková odborná prehliadka a skúška SPP | SPP REVÍZIE | 51193965 | 1,372.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240001 | 23.1.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,928.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240002 | 23.1.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6,942.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240003 | 23.1.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6,614.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240004 | 23.1.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 23,713.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2100004724 | 23.1.2024 | Vydanie povolenia | Ústredný a kontrolný skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave | 00156582 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2401001 | 23.1.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,717.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2524050003 | 23.1.2024 | Oprava vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 15,592.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024085 | 23.1.2024 | Predplatné časopisu LES | LESMEDIUM SK s.r.o. | 36690911 | 39.00 EUR |
