| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1432024 | 25.3.2024 | meranie skládkového plynu, ročná správa , vypracovanie protokolu | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 990.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1532024 | 25.3.2024 | Analýza pozemných vôd Skládka Skalka Stará Ľubovňa, vypracovanie ročnej správy | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 3,866.90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1632024 | 25.3.2024 | Doplnenie periodického vzdelávania odbornej spôsobilosti zamestnancov (VZV) | Mgr. Jozef Veliký -Favorit | 10808299 | 280.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1132024 | 20.3.2024 | Dodávka a montáž automatickej práčky WH TDLR 5030 L | Ján Šulík EL-SERVIS | 33075352 | 295.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1332024 | 20.3.2024 | Oprava vozidla SL - 169 AZ | PROCAR, a.s. | 36384992 | 3,494.93 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1032024 | 19.3.2024 | 1.hod práce stroja ,manipulácia s kontajnerom | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 42.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 532024 | 18.3.2024 | servisná prehliadka SEKO | AGROTEM MJ s.r.o. | 36399281 | 500.97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 632024 | 18.3.2024 | Dodávka náhradných dielov MČOV | EKOPROGRES | 00586374 | 253.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 732024 | 18.3.2024 | Servisné práce na MČOV | I.SEMEX, a.s. | 35756586 | 170.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 832024 | 18.3.2024 | Samoprepisovacie tlačivo A6-"potvrdenie o zbere odpadu" | Ján Pavlovský- TEMPO | 33069689 | 24.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 932025 | 18.3.2024 | Projektové práce na Zariadenie na zber odpadov | Ing. Tibor Petrík | 34312536 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4/3/2024 | 18.3.2024 | Nákup plastových kuka nádob. | BINS s.r.o. | 45510393 | 805.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 022024 | 13.3.2024 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 4,645.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240003 | 13.3.2024 | Ťažobné práce | Adrian Duračinský | 46775242 | 3,001.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/02 | 13.3.2024 | Obsluha strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 1,487.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240303 | 13.3.2024 | Práce pri čistení odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 11,424.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240052 | 13.3.2024 | Nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 956.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240055 | 13.3.2024 | Oprava vozidiel | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,824.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240050 | 13.3.2024 | Nákup pneumatík, oprava Merlo | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 2,056.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240051 | 13.3.2024 | Nákup materiálu, pneuservisné práce | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 185.18 EUR |
