| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024079 |
6.5.2024 |
Zhodnotenie plastov |
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,605.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024170 |
26.9.2024 |
MBÚ plastov |
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,548.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024170 |
2.10.2024 |
MBÚ plastov |
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,548.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024110 |
2.7.2024 |
|
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,632.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024135 |
29.7.2024 |
spracovanie plastov |
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,690.24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KP zmluva č. 02/2017 |
16.1.2017 |
Dodávka drevnej hmoty |
HERSTEK MILAN, spol. s r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Kúpna zmluva |
8.2.2016 |
Dodávka drevnej hmoty |
HERSTEK MILAN, spol. s r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva/2015 |
23.1.2015 |
Dodávka drevnej hmoty |
HERSTEK MILAN, spol. s r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Kúpna zmluva/2014 |
16.1.2014 |
Dodávka tovaru-Ihličnaté priemyselné výrezy |
HERSTEK MILAN, spol. s r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP zmluva 2013 |
3.1.2013 |
Dodávka drevnej hmoty |
HERSTEK MILAN, spol. s r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP č.06/2021/Lesy |
25.2.2021 |
Dodávka drevnej hmoty, jedľovej a smrekovej guľatiny.... |
HERSTEK MILAN spol. s r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
24002 |
25.1.2024 |
Údržba a podpora systému SEIWIN na rok 2024 |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
54601991 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240012 |
7.1.2025 |
upgrade program lesy |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
36168475 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250001 |
28.1.2025 |
podpora systému SEIWIN na rok 2025 |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
54601991 |
1,230.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 001 |
22.12.2022 |
Zmluva o implementácii, používaní a podpore informačného systému SEIWIN č. 001 |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
54601991 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
910402510 |
2.10.2024 |
nákup materiálu na fermentor |
Gumex SK, spol s.r.o. |
36366811 |
1,774.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2411026 |
30.12.2024 |
recyklácia stavebných odpadov |
GP-TRANS, spol. s.r.o. |
36516732 |
886.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2404028 |
31.5.2024 |
Recyklacia odpadu |
GP-TRANS, spol. s.r.o. |
36516732 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2402006 |
16.2.2024 |
Recyklácia stavebných odpadov |
GP-TRANS, spol. s.r.o. |
36516732 |
2,376.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Zmluva o odbere |
3.5.2022 |
Odoberanie stavebného odpadu špecifikovaného v Prílohe č. 1 a jeho následné nakladanie V,... |
GP-TRANS, spol. s r.o. |
|
|
