| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2025 |
13.2.2025 |
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu |
KRONOSPAN, s.r.o. |
36059323 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
562025 |
26.6.2025 |
Sieť na nadstavbu vozidla |
KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
155.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112423248 |
22.1.2025 |
zhodnotenie plastov |
KOSIT a.s. |
36205214 |
2,152.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2451054710 |
17.6.2024 |
Nákup materiálu |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
402.49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1492025 |
6.10.2025 |
Nákup kancelárskeho nábytku |
Kondela s.r.o. |
36409154 |
193.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2551087225 |
7.10.2025 |
nákup kancelárskeho nábytku |
Kondela s.r.o. |
36409154 |
236.98 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP zmluva č. 12/2012 Lesy |
1.8.2012 |
Dodávka SM/JD , Agregát, vláknina |
Klausner G.m.b.h. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025172 |
17.10.2025 |
kominárske práce - kontrola, revízia, odborná prehliadka |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025025 |
31.3.2025 |
kominárske práce-kontrola, revízia |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025024 |
31.3.2025 |
kominárske práce-revízia ,kontrola ,čistenie |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026023 |
1.4.2026 |
kominárske práce |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026024 |
1.4.2026 |
kominárske práce v objekte Prekládková stanica |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024197 |
5.11.2024 |
kominárske práce-revízia, kontrola, odborná prehliadka |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024196 |
5.11.2024 |
kominárske práce- revízia, kontrola, čistenie komínových telies |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024037 |
26.3.2024 |
Revízie komína |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024036 |
26.3.2024 |
Revízie komínov |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025171 |
17.10.2025 |
kominárske práce kontrola, čistenie, revízia |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026081 |
1.4.2026 |
monitoring kanalizačných sietí v areály zberného dvora |
KaeS |
43634036 |
196.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2025 |
9.4.2025 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku. |
JUDr. Stanislav Lampart |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024201 |
13.3.2024 |
|
JUDr. Patrik Kovalčík |
42234255 |
96.00 EUR |
