| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 12/2023 |
16.2.2023 |
Nákladka a preprava drevnej hmoty z odvozných miest Mestských lesov Stará Ľubovňa do... |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
232024 |
23.4.2024 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
757.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
562025 |
26.3.2025 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
616.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260012 |
16.2.2026 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
342.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260031 |
16.2.2026 |
servis vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
400.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240218 |
22.8.2024 |
oprava auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
512.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260032 |
16.2.2026 |
pneuservisné práce VZV |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,955.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240216 |
22.8.2024 |
oprava auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,561.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260033 |
16.2.2026 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
711.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260175 |
8.6.2026 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
758.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260174 |
8.6.2026 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
249.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240327 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
4,306.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34312170 |
30.12.2024 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
242.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240353 |
30.12.2024 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,804.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240354 |
30.12.2024 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,621.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240352 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,184.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250082 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
429.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250083 |
25.4.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
364.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250189 |
23.7.2025 |
preuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250181 |
23.7.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
513.54 EUR |
