| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/2025 |
13.1.2026 |
Kolektívna zmluva |
ZO OZ KOVO EKOS |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kolektívna zmluva |
28.7.2022 |
Kolektívna zmluva spoločnosti EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
ZO OZ KOVO EKOS |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2026 |
10.6.2026 |
sortimenty drevenej hmoty |
WOOD LM s.r.o. |
55210 635 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/2024/Lesy |
26.1.2024 |
Kúpno-predajná zmluva č. 05/2024/Lesy |
WOOD LM s.r.o. |
55210635 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 04/2025 |
17.3.2025 |
Kúpno-predajná zmluva č. 04/2025/Lesy |
WOOD LM s.r.o. |
55210635 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4703505111 |
14.11.2024 |
predplatné časopisu odpady 1-12/2025 |
Wolters Kluwer SR s. r.o. |
31348262 |
102.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240064 |
5.4.2024 |
Nákup materiálu |
Webinfo Slovakia s.r.o. |
45677336 |
95.70 EUR |
| Detail |
Objednávka |
212025 |
9.1.2025 |
Oprava nakladača KRAMER |
Wacker Neuson, s.r.o. |
36620068 |
1,668.81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1212025 |
27.1.2025 |
Oprava nakladača KRAMER |
Wacker Neuson, s.r.o. |
36620068 |
1,950.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9180020481 |
21.2.2025 |
oprava vozidla Kramer |
Wacker Neuson, s.r.o. |
36620068 |
2,498.95 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5100316521B/2021 |
25.2.2021 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4464952980 |
22.8.2024 |
dodávka zemného plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
117.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4457503875 |
13.12.2024 |
dodávka zemného plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,725.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4484382987 |
16.9.2024 |
zemný plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
200.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4487703764 |
13.2.2024 |
Odber zemného plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,523.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4447378038 |
17.6.2024 |
Spotreba zemný plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
130.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4455025715 |
18.10.2024 |
dodávka zemného plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
835.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4490542391 |
13.3.2024 |
Zemný plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,022.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4451463218 |
16.7.2024 |
Dodávka zemného plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
121.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4420755476 |
19.11.2024 |
dodávka zemného plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,962.80 EUR |
