| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20250007 |
1.9.2025 |
zemné práce |
Jozef Sykoriak |
56136447 |
340.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122025 |
3.2.2025 |
Práce s bagrom Komatshu na úpravu lesnej cesty |
Jozef Sykoriak |
56136447 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3/3/2024 |
12.3.2024 |
Práce s bagrom Komatshu na úpravu lesnej cesty |
Jozef Sykoriak |
56136447 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250001 |
3.3.2025 |
zemné práce |
Jozef Sykoriak |
56136447 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240001 |
5.4.2024 |
Zemné, výkopové práce |
Jozef Sykoriak |
56136447 |
640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260009 |
21.8.2026 |
zemné práce |
Jozef Sykoriak ml |
56136447 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240026 |
7.1.2025 |
oprava zelenej triediacej linky |
TeSeM Slovakia s.r.o. |
55548377 |
837.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240011 |
2.8.2024 |
elektrotechnické práce |
TeSeM Slovakia s.r.o. |
55548377 |
432.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/2024/Lesy |
26.1.2024 |
Kúpno-predajná zmluva č. 05/2024/Lesy |
WOOD LM s.r.o. |
55210635 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 04/2025 |
17.3.2025 |
Kúpno-predajná zmluva č. 04/2025/Lesy |
WOOD LM s.r.o. |
55210635 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2026 |
10.6.2026 |
sortimenty drevenej hmoty |
WOOD LM s.r.o. |
55210 635 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20240008 |
2.7.2024 |
Nákladka odpadu |
Coming Home s.r.o. |
54830125 |
2,496.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240004 |
15.4.2024 |
Nákladka odpadu |
Coming Home s.r.o. |
54830125 |
2,138.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24002 |
25.1.2024 |
Údržba a podpora systému SEIWIN na rok 2024 |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
54601991 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250001 |
28.1.2025 |
podpora systému SEIWIN na rok 2025 |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
54601991 |
1,230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250021 |
23.12.2025 |
Služba SEIWIN Cloud |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
54601991 |
442.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 001 |
22.12.2022 |
Zmluva o implementácii, používaní a podpore informačného systému SEIWIN č. 001 |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
54601991 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
260001 |
3.2.2026 |
Upgrade software |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
54601991 |
1,230.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2024 |
8.8.2024 |
Zmluva o dielo : Náučno-turistická infraštruktúra v mestských lesoch- Stará Ľubovňa |
L&M Gold s.r.o. |
54581460 |
349,911.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2025 |
27.10.2025 |
prekládka elektrickej rozvodnej skrine |
Rastislav Strenk |
54565219 |
1,150.00 EUR |
