| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20240015 | 2.10.2024 | zemné práce | Jozef Sykoriak | 56136447 | 320.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240013 | 4.9.2024 | zemné práce | Jozef Sykoriak | 56136447 | 1,600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240011 | 2.8.2024 | elektrotechnické práce | TeSeM Slovakia s.r.o. | 55548377 | 432.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240010 | 16.9.2024 | ťažba dreva | Adrián Duračinský | 46775242 | 2,681.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240008 | 17.6.2024 | Zemné práce | Jozef Sykoriak | 56136447 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240008 | 2.7.2024 | Nákladka odpadu | Coming Home s.r.o. | 54830125 | 2,496.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240006 | 14.5.2024 | Ťažobné práce | Adrian Duračinský | 46775242 | 5,019.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240005 | 15.4.2024 | ťažobné práce | Adrian Duračinský | 46775242 | 3,232.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240004 | 26.3.2024 | Ťažobné práce | Adrian Duračinský | 46775242 | 1,012.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240004 | 15.4.2024 | Nákladka odpadu | Coming Home s.r.o. | 54830125 | 2,138.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240003 | 13.3.2024 | Ťažobné práce | Adrian Duračinský | 46775242 | 30,001.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240002 | 16.2.2024 | Ťažobné práce | Adrian Duračinský | 46775242 | 1,959.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240001 | 5.4.2024 | Zemné, výkopové práce | Jozef Sykoriak | 56136447 | 640.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/8 | 25.9.2024 | obsluha prac. strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 1,479.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/15 | 10.1.2025 | obsluha prac. strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 1,377.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/12 | 14.11.2024 | obsluha strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 1,491.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10 | 11.10.2024 | obsluha strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 1,462.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/07 | 22.8.2024 | faktúra za obsluhu prac.strojov | METMETAL s.r.o. | 5082116 | 1,564.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/05 | 17.6.2024 | Faktúra za obsluhu strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 1,742.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/03 | 15.4.2024 | Obsluha strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 1,219.75 EUR |
