| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024069 |
14.5.2024 |
Predplatné office 365 |
Slavomír Hrebík - HIT |
46859314 |
318.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240685 |
29.7.2024 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024067 |
6.5.2024 |
Správa siete |
Slavomír Hrebík -HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024066 |
6.5.2024 |
GPS monitoring |
Slavomír Hrebík -HIT |
46859314 |
139.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406496 |
14.11.2024 |
vývoz kontajnerov |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
3,775.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024061 |
7.6.2024 |
Nákup pracovných odevov |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
1,802.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240604 |
17.6.2024 |
Práce pri čistení odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
11,424.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406001 |
21.6.2024 |
Ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
4,296.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024060 |
6.5.2024 |
Licencia ESET r.2024 |
Slavomír Hrebík -HIT |
46859314 |
327.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406 |
16.7.2024 |
Práce spojené s obsluhou strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,406.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240504 |
14.5.2024 |
Práce pre čistenie odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
11,424.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202405002 |
21.5.2024 |
Práce v lese |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
3,321.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024049 |
5.4.2024 |
Správa siete a PC |
Slavomír Hrebík -HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024047 |
5.4.2024 |
GPS monitoring |
Slavomír Hrebík -HIT |
46859314 |
139.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024044 |
9.10.2024 |
nákup materiálu |
Michal Markovič |
10772647 |
882.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240434 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240428 |
22.1.2025 |
nákup materiálu + pneuservisné práce |
VRS cars s.r.o. |
48164771 |
3,751.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240404 |
15.4.2024 |
Spolusúčinnosť pri triedení odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
11,424.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024039 |
29.11.2024 |
súčinnosť pri nakladaní so separ. odpadom |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
4,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024038 |
2.8.2024 |
deratizačné a dezinfekčné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
123.60 EUR |
