| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2240050 |
13.3.2024 |
Nákup pneumatík, oprava Merlo |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,056.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240051 |
13.3.2024 |
Nákup materiálu, pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
185.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240054 |
13.3.2024 |
Pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,021.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122024 |
13.3.2024 |
Nákup hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
61.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2024 |
13.3.2024 |
Ťažobné práce |
Ing. Martin Bulko |
54423961 |
1,065.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240211 |
13.3.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,942.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240212 |
13.3.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
771.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240209 |
13.3.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
25,713.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240210 |
13.3.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
4,018.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2402027 |
13.3.2024 |
Nákup Phm |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,624.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240006435 |
13.3.2024 |
Spotreba elektriny |
Energie2, a.s. |
46113177 |
98.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240006436 |
13.3.2024 |
Spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
621.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240006437 |
13.3.2024 |
Spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,620.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024201 |
13.3.2024 |
|
JUDr. Patrik Kovalčík |
42234255 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124007322 |
13.3.2024 |
Dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,030.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10241031431 |
13.3.2024 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4490542391 |
13.3.2024 |
Zemný plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,022.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5100028886 |
13.3.2024 |
Zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22024 |
13.3.2024 |
Servisné práce na MČOV |
I.SEMEX, a.s. |
35756586 |
204.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/0039 |
13.3.2024 |
Oprava čerpadla |
EKOPREGRES |
00586374 |
304.20 EUR |
