| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20240001 | 5.4.2024 | Zemné, výkopové práce | Jozef Sykoriak | 56136447 | 640.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240064 | 5.4.2024 | Nákup materiálu | Webinfo Slovakia s.r.o. | 45677336 | 95.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220240318 | 5.4.2024 | Nákup materiálku | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 19.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300177 | 5.4.2024 | Nákup materiálu | Ferimex IT spol. s.r.o. | 36460010 | 105.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512024 | 26.3.2024 | Nákup vriec | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,873.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101240436 | 26.3.2024 | Servisné práce Merlo | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 188.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 532024 | 26.3.2024 | Preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 607.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240071 | 26.3.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 149.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0290324 | 26.3.2024 | Preprava skla | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 36168475 | 350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024037 | 26.3.2024 | Revízie komína | Karol Kmeč - KMEKOM | 35397616 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024036 | 26.3.2024 | Revízie komínov | Karol Kmeč - KMEKOM | 35397616 | 52.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024071 | 26.3.2024 | Nákup samolepiek | Dávid Hanzely-Tlačiareň | 47335432 | 162.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241015 | 26.3.2024 | Kalibrácia váhy | Ing. Pillár Slavomír | 37116321 | 138.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F240003 | 26.3.2024 | Výroba bočníc na vozidlo | Slavomír Knapík | 43197809 | 1,650.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124030174 | 26.3.2024 | Nákup materiálu | AGROTEM MJ s.r.o. | 36399281 | 601.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240004 | 26.3.2024 | Ťažobné práce | Adrian Duračinský | 46775242 | 1,012.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202413 | 26.3.2024 | Preverenie účtovnej závierky, metodicko-poradenská činnosť 1.Q | HURINES, s.r.o. | 36449237 | 1,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240320 | 26.3.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,542.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240318 | 26.3.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5,202.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240319 | 26.3.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8,921.20 EUR |
