| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
24083 |
2.10.2024 |
nákup materiálu |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
746.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024243 |
2.10.2024 |
preprava odpadu |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
537.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024415 |
2.10.2024 |
samoprepis vážny lístok |
Ján Pavlovský |
43531041 |
179.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2409003 |
2.10.2024 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,894.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
824510751 |
2.10.2024 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,305.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
910402510 |
2.10.2024 |
nákup materiálu na fermentor |
Gumex SK, spol s.r.o. |
36366811 |
1,774.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5805802478 |
2.10.2024 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
244.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400228 |
2.10.2024 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
484.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240317 |
2.10.2024 |
nákup materiálu |
Akuša |
40322840 |
34.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240409 |
2.10.2024 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
644.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024641 |
2.10.2024 |
big-bag vrecia |
Betomex spol.s.r.o. |
31103952 |
403.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02752024 |
2.10.2024 |
nákup Kuka nádob |
BINS s.r.o. |
45510393 |
1,875.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02742024 |
2.10.2024 |
nákup 1100l MOK |
BINS s.r.o. |
45510393 |
1,674.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024156 |
2.10.2024 |
gps monitoring september 2024 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
139.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024159 |
2.10.2024 |
správa siete a PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240015 |
2.10.2024 |
zemné práce |
Jozef Sykoriak |
56136447 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031835 |
2.10.2024 |
zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení za mesiac september 2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1820924 |
26.9.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
824510735 |
26.9.2024 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,093.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024170 |
26.9.2024 |
MBÚ plastov |
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,548.16 EUR |
