| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2422024 |
14.11.2024 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
691.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/12 |
14.11.2024 |
obsluha strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,491.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240035907 |
14.11.2024 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
89.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240035908 |
14.11.2024 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
480.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/24 |
14.11.2024 |
nakládka odpadu |
Ondrej Waclav |
44186738 |
396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
14.11.2024 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20240148 |
14.11.2024 |
montáž batérie, oprava vodovodnej prípojky, dodanie materiálu |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
140.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4703505111 |
14.11.2024 |
predplatné časopisu odpady 1-12/2025 |
Wolters Kluwer SR s. r.o. |
31348262 |
102.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242579 |
14.11.2024 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
722.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406496 |
14.11.2024 |
vývoz kontajnerov |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
3,775.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240003 |
5.11.2024 |
nájomné |
POĽNO-SPIŠ, s.r.o. |
36730165 |
6.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2024 |
5.11.2024 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
5,973.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024270 |
5.11.2024 |
nakládka dreva |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241125 |
5.11.2024 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00741 |
5.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
16,776.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224032038 |
5.11.2024 |
zabezpečenie technických elektr. zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024197 |
5.11.2024 |
kominárske práce-revízia, kontrola, odborná prehliadka |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024196 |
5.11.2024 |
kominárske práce- revízia, kontrola, čistenie komínových telies |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00761 |
5.11.2024 |
oprava triediacej linky a dodanie materiálu |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
2,134.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00763 |
5.11.2024 |
bočnica na dopravník |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
456.00 EUR |
