| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
322025 |
3.2.2025 |
Samoprepisovacie tlačivo A5- "Vstupný vážny lístok" |
Ján Pavlovský- TEMPO |
43531041 |
87.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2025 |
31.1.2025 |
Zmluva o bežnom účte na dotácie |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 2025/GD/01/003 |
31.1.2025 |
Zmluva o dielo č. 2025/GD/01/003 - "Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských... |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250006 |
28.1.2025 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,949.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250007 |
28.1.2025 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,262.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250008 |
28.1.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
23,898.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250009 |
28.1.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
4,680.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250001 |
28.1.2025 |
podpora systému SEIWIN na rok 2025 |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
54601991 |
1,230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25008 |
28.1.2025 |
Odborná prehliadka a skúška VTZ PZ a TZ |
SPP REVÍZIE, s.r.o |
51193965 |
1,352.09 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2025 |
28.1.2025 |
Dodatok č. 12 k zmluve č. 268/2008 o ukladaní odpadu na Skládku odpadov Úsvit |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1212025 |
27.1.2025 |
Oprava nakladača KRAMER |
Wacker Neuson, s.r.o. |
36620068 |
1,950.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1312025 |
27.1.2025 |
Kurz výcviku vodiča KKV |
TLM Trans, s.r.o. |
48126136 |
272.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1112025 |
24.1.2025 |
Viazací drôt pre Lis |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2025/Lesy |
23.1.2025 |
Kúpno-predajná zmluva č. 03/2025/Lesy |
ANDYWOODTRANS s.r.o. |
47958588 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
001 |
23.1.2025 |
Zmluva o preprave drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č.1/2025 |
23.1.2025 |
Rámcová kúpna zmluva o dodávkach sklenených črepov na rok 2025 |
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. |
35832517 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2024 |
22.1.2025 |
ťažobné práce |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
2,015.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92240378 |
22.1.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
556.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240379 |
22.1.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,786.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400310 |
22.1.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
845.98 EUR |
