| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20240428 |
22.1.2025 |
nákup materiálu + pneuservisné práce |
VRS cars s.r.o. |
48164771 |
3,751.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20244085 |
22.1.2025 |
služby príprave ter. plôch |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. |
31953492 |
222.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2412028 |
22.1.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,233.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240222017 |
22.1.2025 |
Doména ekos-sl.sk rok predĺženie |
EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. |
36485161 |
17.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240134 |
22.1.2025 |
oprava vozidla |
Róbert Budzák |
34915311 |
179.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240135 |
22.1.2025 |
oprava vozidla |
Róbert Budzák |
34915311 |
334.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241219 |
22.1.2025 |
Pomocné práce pri čistení SZ |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
11,011.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112423248 |
22.1.2025 |
zhodnotenie plastov |
KOSIT a.s. |
36205214 |
2,152.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118242045 |
22.1.2025 |
Nakládka a preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
2,314.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118242051 |
22.1.2025 |
nakládka a preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7,713.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118242102 |
22.1.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,389.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118242103 |
22.1.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
25,422.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92447079 |
22.1.2025 |
Internet pripojenie |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240212 |
22.1.2025 |
oprava radiátorov- odvzdušnenie |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2405341 |
22.1.2025 |
analýza bio-rozl.-odpadu |
EL spol, s.r.o. |
31652859 |
398.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240081 |
22.1.2025 |
sústruženie brzdových bubnov |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
252.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025002 |
22.1.2025 |
kalendáre na separovaný zber |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
105.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501001 |
22.1.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,775.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202412002 |
22.1.2025 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
2,430.48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č.01/2025/Lesy |
20.1.2025 |
Zmluva o dielo č. 01/2025/Lesy |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
|
