| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2240055 |
13.3.2024 |
Oprava vozidiel |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,824.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240329 |
9.12.2024 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,825.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/01 |
12.2.2025 |
obsluha prac. strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,830.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025259 |
1.12.2025 |
kalibrácia mostovej váhy |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
1,832.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2505001 |
27.5.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
1,835.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0301240041 |
17.6.2024 |
|
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
1,835.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250002451 |
12.2.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,842.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
253429 |
29.4.2025 |
ročná licencia elo.sk. |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
1,845.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
263460 |
4.5.2026 |
ročná licencia elo |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
1,845.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250610 |
27.5.2025 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,846.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125012281 |
7.5.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,848.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120250011 |
14.4.2026 |
školenie obsluhy stroja |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
1,848.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37072024 |
7.1.2025 |
kurz výcviku vodičov |
TLM Trans, s.r.o. |
48126136 |
1,866.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02752024 |
2.10.2024 |
nákup Kuka nádob |
BINS s.r.o. |
45510393 |
1,875.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2432025 |
30.12.2025 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
1,877.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125009082 |
31.3.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125021517 |
4.8.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6125005059 |
7.11.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,896.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240244 |
25.9.2024 |
oprava auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,896.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
255326 |
27.10.2025 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
1,909.56 EUR |
