| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
240015 |
14.5.2024 |
Výroba ozubených kolies na fermentor |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
2,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0732025 |
23.7.2025 |
výroba remenice |
Dujava Kovovýroba, s.r.o. |
52692612 |
61.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240006437 |
8.3.2024 |
Vyúčtovanie energií |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,620.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202502823 |
12.5.2025 |
vývoz kontajnerov |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
1,041.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406496 |
14.11.2024 |
vývoz kontajnerov |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
3,775.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/08 |
16.7.2025 |
za obsluhu prac. strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
3,265.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2025 |
11.8.2025 |
za pestovné práce |
Roman Šima |
34916792 |
480.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031932 |
7.10.2025 |
zabez. funkcie technika PO |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031288 |
14.7.2025 |
zabez. funkcie technika PO |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031913 |
7.10.2025 |
zabez. tech. zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224032500 |
21.2.2025 |
zabezp. funkcie technika za 4 Q. |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225032109 |
7.11.2025 |
zabezp. poskyt. služieb technických za 10/25 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225030425 |
3.3.2025 |
zabezpčenie poskytovania služieb v oblasti technických 02/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224032305 |
6.12.2024 |
zabezpečenie elektr. zariadení za 11/2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031202 |
9.7.2024 |
Zabezpečenie funkcie technika |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224030562 |
5.4.2024 |
Zabezpečenie funkcie technika |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031853 |
29.11.2024 |
zabezpečenie funkcie technika Po a činnosti BTS za 3 Q./2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225030642 |
4.4.2025 |
zabezpečenie funkcie technika za 1Q/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031268 |
14.7.2025 |
zabezpečenie poskytovania služ. tech. za 06/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224030984 |
4.6.2024 |
Zabezpečenie poskytovania služieb elektrických zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
