| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202511001 | 30.12.2025 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 5,013.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2024 | 13.3.2024 | Ťažobné práce | Ing. Martin Bulko | 54423961 | 1,065.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 09/2024 | 5.11.2024 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 5,973.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2025 | 12.2.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 5,833.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092025 | 22.9.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 3,444.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202501001 | 21.2.2025 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 4,553.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202508002 | 22.9.2025 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 6,150.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240004 | 26.3.2024 | Ťažobné práce | Adrian Duračinský | 46775242 | 1,012.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2025 | 13.1.2026 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 4,999.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202411001 | 19.11.2024 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 8,959.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2025 | 17.6.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 36168475 | 4,655.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202505003 | 17.6.2025 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 4,285.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240005 | 15.4.2024 | ťažobné práce | Adrian Duračinský | 46775242 | 3,232.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2024 | 15.4.2024 | Ťažobné práce | DREVOBAR, s.r.o. | 46226940 | 2,287.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2025 | 10.10.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 5,189.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202509002 | 17.10.2025 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 4,454.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5856431078 | 12.9.2025 | tefefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 299.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242295 | 7.6.2024 | Technická podpora MK-soft | MK-soft, s.r.o. | 36491594 | 39.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252628 | 6.6.2025 | technická podpora MK-soft do 30.6.2026 | MK-soft, s.r.o. | 36491594 | 46.68 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok č.1 KP č. 052016 | 1.4.2016 | Technické podmienky dodávky sa mení čas plnenia | Vladimír Rydzik |
