| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025444 |
17.10.2025 |
tlač na samoprepis |
Ján Pavlovský |
43531041 |
185.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026080 |
1.4.2026 |
tlač na samoprepis |
Ján Pavlovský |
43531041 |
25.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024278 |
2.7.2024 |
Tlač na samoprepis |
Ján Pavlovský |
43531041 |
145.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025274 |
17.6.2025 |
tlač na samoprepis |
Ján Pavlovský |
43531041 |
25.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025361 |
4.8.2025 |
Tlač na samoprepis a4 sprievodný list NO |
Ján Pavlovský |
43531041 |
148.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024226 |
21.5.2024 |
Tlač na samoprepis A5 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
179.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025059 |
21.2.2025 |
tlač na samoprepis A5 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
87.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025193 |
7.5.2025 |
tlač plány A4 |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
54.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025027 |
4.2.2025 |
tlač sprievodný list NO |
Ján Pavlovský |
43531041 |
167.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024149 |
8.4.2024 |
Tlačivo druhotnej suroviny |
Ján Pavlovský |
43531041 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025265 |
6.6.2025 |
tlačivo samoprepis |
Ján Pavlovský |
43531041 |
150.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412025 |
9.1.2025 |
Topografické zameranie priestoru skládky odpadu z dôvodu stanovenia jej kapacity |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
1,280.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3/1/2024 |
22.1.2024 |
Topologické zameranie priestoru |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
1,071.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2024 |
6.2.2024 |
Topologické zameranie priestoru skládky odpadu Skalka |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
1,071.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202534 |
16.7.2025 |
Účtovné poradenstvo |
HURINES , s.r.o. |
36449237 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24002 |
25.1.2024 |
Údržba a podpora systému SEIWIN na rok 2024 |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
54601991 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF1/202410377 |
21.2.2024 |
Údržba na kopírke |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
92.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2025 |
18.9.2025 |
Ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy uzatvorenej dňa 20.08.2025 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2026 |
29.1.2026 |
Uloženie odpadu na Skládku odpadov Úsvit |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
261002158 |
18.3.2026 |
update ekon.softveru |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
44.28 EUR |
