| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
392025 |
16.9.2025 |
výmena a montáž |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,057.61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
532025 |
21.3.2025 |
Výmena a montáž náhradného dielu - snímač teploty |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
479.21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222025 |
3.2.2025 |
Výmena a montáž náhradného dielu-odstredivka ( SL 443BY) |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
2,650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024002 |
13.2.2024 |
Výmena a montáž plynového kotla |
GASKLIMAT s.r.o. |
46166190 |
2,235.13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4112025 |
20.11.2025 |
Výmena vonkajšieho displeja na váhe v objekte kompostráreň |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
550.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
732025 |
31.3.2025 |
Výpočet poplatkov (podanie oznámenia o poplatku a emisiách do databázy NEIS) |
Ing. Jaroslav Cehula |
32881851 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24032 |
9.10.2024 |
vypracovanie a doplnenie žiadosti o zmenu IP |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
786.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 16/2023 |
13.3.2023 |
Vypracovanie PD pre skládku nie nebezpečného odpadu Skalka - Stará Ľubovňa - III. etapa |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
4,850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25026 |
30.9.2025 |
vypracovanie prevádzkového poriadku a havarijného plánu |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
675.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
632025 |
24.3.2025 |
Vypracovanie prevádzkového poriadku, havarijného plánu, v ypracovanie žiadosti o súhlas na... |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
675.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
17.6.2024 |
Vypracovanie projektu |
Ing. Tibor Petrík |
34312536 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8112025 |
21.11.2025 |
Výroba a grafické spracovanie billboardu |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
225.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12/1/2024 |
12.2.2024 |
Výroba a montáž pozinkovaných bočníc |
Slavomír Knapík |
43197809 |
1,375.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
992025 |
19.9.2025 |
Výroba a montáž zábradlia |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
638.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F240003 |
26.3.2024 |
Výroba bočníc na vozidlo |
Slavomír Knapík |
43197809 |
1,650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11/1/2024 |
2.2.2024 |
Výroba britu na lyžicu |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
597.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240007 |
21.2.2024 |
Výroba britu na lyžicu |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
716.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
197-2024 |
30.12.2024 |
výroba hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
732024 |
16.7.2024 |
Výroba hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
201.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16-2025 |
17.3.2025 |
výroba hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
55.00 EUR |
