| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2400039 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
617.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400247 |
5.11.2024 |
nákup materálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
981.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24001560 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
1,076.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500137 |
3.6.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
969.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500368 |
13.1.2026 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
250.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500273 |
7.10.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
1,203.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500042 |
11.3.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
685.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400050 |
15.4.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
597.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400180 |
2.8.2024 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
763.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2600014 |
16.2.2026 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
669.61 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KP zmluva |
2.1.2014 |
Plnenie dodávok čistiacich prostriedkov, farby, laky, drogéria |
Tomáš Dinis - farby, laky-DÚHA |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 03/2014 Lesy |
3.1.2014 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti |
Tomáš Pavelčák |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 09/2013 Lesy |
20.5.2013 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti |
Tomáš Pavelčák |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2024 |
17.12.2024 |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20252054 |
1.12.2025 |
nákup materiálu |
Truckshop SK s.r.o. |
47481731 |
21.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2025 |
6.11.2025 |
Nákup vozidla - "Dopravné prostriedky a veľkoobjemové kontajnery-kontajnery na auto" |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
9,594.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/2025 |
11.11.2025 |
Kúpna zmluva na nákup -Závesné veľkoobjemové kontajnery |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
10,147.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125009082 |
31.3.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124013986 |
6.5.2024 |
Dobitie stravných lístkov |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,310.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6125005059 |
7.11.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,896.00 EUR |
