| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2520494 | 22.12.2025 | nákup materiálu | Tinea s.r.o. | 45958661 | 46.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37072024 | 7.1.2025 | kurz výcviku vodičov | TLM Trans, s.r.o. | 48126136 | 1,866.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1312025 | 27.1.2025 | Kurz výcviku vodiča KKV | TLM Trans, s.r.o. | 48126136 | 272.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07242025 | 17.3.2025 | školenie vodičov | TLM Trans, s.r.o. | 48126136 | 316.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500016 | 12.2.2025 | nákup materiálu | Tomás Dinis | 31280641 | 617.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500168 | 14.7.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 704.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400286 | 9.12.2024 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 701.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250081 | 11.4.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 36168475 | 672.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400072 | 14.5.2024 | Nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 908.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400195 | 9.9.2024 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 36168475 | 673.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500321 | 20.11.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 921.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2600030 | 18.3.2026 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 870.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500203 | 11.8.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 634.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400126 | 4.6.2024 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 560.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500101 | 12.5.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 566.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400228 | 2.10.2024 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 484.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400310 | 22.1.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 845.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500338 | 22.12.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 1,720.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500226 | 12.9.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 872.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2600072 | 14.4.2026 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 840.64 EUR |
