| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 240089 | 5.4.2024 | Nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 242.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250057 | 3.3.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 118.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250415 | 7.10.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 452.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240308 | 2.8.2024 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 128.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260017 | 3.2.2026 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 163.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV250263 | 27.6.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 53.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240526 | 9.12.2024 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 899.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240077 | 6.5.2024 | Nákup materiálu | Novamat | 33080089 | 61.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240256 | 30.12.2024 | nákup materiálu | Novamat | 33080089 | 220.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250206 | 30.12.2025 | nákup materiálu | Novamat | 33080089 | 378.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240131 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Novamat | 33080089 | 127.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230297 | 7.11.2025 | nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 2,432.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230035 | 14.5.2024 | Nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 30.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230224 | 9.9.2024 | doprava | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 341.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230003 | 8.2.2024 | Nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 77.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230001 | 8.2.2024 | Nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 231.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230176 | 4.8.2025 | nakladanie odpadu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 64.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230049 | 12.5.2025 | nakladanie odpadu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 968.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230305 | 1.12.2025 | stavebné práce | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 4,327.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 35/2025 | 12.8.2025 | Rekonštrukcia areálu zberného dvora spoločnosti | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 324,376.51 EUR |
