| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | KP zmluva č. 02/2016 Lesy | 12.1.2016 | Dodávka drevnej hmoty jedľa, smrek, borovica,smrekovec, príp. listnatá vláknina | Obchodná činnosť Jozef Mačuga | ||
| Detail | Zmluva Odberateľská | KP zmluva č. 03/2013 Lesy | 16.1.2013 | Dodávka dreviny-jedľa, smrek | Obchodná činnosť Jozef Mačuga | ||
| Detail | Faktúra došlá | 253429 | 29.4.2025 | ročná licencia elo.sk. | Odpadový hospodár s.r.o. | 46708740 | 1,845.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243132 | 9.7.2024 | školenie o odpadoch | Odpadový hospodár s.r.o. | 46708740 | 360.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1392025 | 6.10.2025 | e-školenie o odpadoch | Odpadový hospodár s.r.o. | 46708740 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253722 | 7.10.2025 | e-školenie o odpadoch | Odpadový hospodár s.r.o. | 46708740 | 123.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112024 | 16.7.2024 | Oprava poklopu | Ondrej Marek | 36168475 | 78.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112024 | 29.7.2024 | Nákup materiálu | Ondrej Marek | 47747676 | 78.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/24 | 25.9.2024 | nakládka odpadu | Ondrej Waclav | 44186738 | 3,960.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2024 | 30.12.2024 | nakládka odpadu | Ondrej Waclav | 44186738 | 1,267.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/24 | 14.11.2024 | nakládka odpadu | Ondrej Waclav | 44186738 | 396.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5833456360 | 31.3.2025 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 354.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1961699740 | 22.8.2024 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 595.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5782894447 | 6.5.2024 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 288.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5865759526 | 7.11.2025 | Telefónne popolatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 291.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5801247213 | 4.9.2024 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 253.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5769154570 | 6.2.2024 | Telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 230.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5851776192 | 4.8.2025 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 306.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5819618324 | 7.1.2025 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 238.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5383113302 | 7.5.2025 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 250.21 EUR |
