| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
25008 |
25.4.2025 |
Zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
10,099.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202420620 |
25.9.2024 |
spracovanie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
4,569.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202431156 |
7.1.2025 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
4,683.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25011 |
22.5.2025 |
spracovanie odpadu-plast |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
4,998.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25023 |
20.8.2025 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
5,044.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202428284 |
18.10.2024 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
4,711.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 8 |
3.2.2025 |
Dodatok č. 8 k Zmluve o zabezpečení systému financovania triedeného zberu |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.2 k Zmluve o zabez. |
9.2.2022 |
Špecifikácia nákladov na triedený zber a zhodnotenie odpadov z obalov a odpadov z neobalových... |
NATUR-PACK, a.s. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 3 |
19.9.2022 |
Zabezpečenie systému financovania triedeného zberu spoločnosťou NATUR-PACK,a.s. |
NATUR-PACK, a.s. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
25014 |
16.6.2025 |
zneškodnenie odpadu |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
4,650.29 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 4 |
17.2.2023 |
Zabezpečenie systému financovania triedeného zberu spoločnosťou NATUR-PACK, a.s. |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č.23/2023 |
24.7.2023 |
Dodatok č.5 k zmluve o zabezpečení systému financovania triedeného zberu |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č.25/2023 |
17.8.2023 |
Dodatok č.6 k zmluve o zabezpečení systému financovania triedeného zberu |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
25003 |
17.3.2025 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
9,905.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240070 |
30.12.2024 |
CMS- prevádzka stránky Ekos-sl.sk za rok 2024 |
Netix Solutions s.r.o. |
43783627 |
93.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250073 |
17.10.2025 |
prevádzka stránky |
Netix Solutions s.r.o. |
43783627 |
103.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240118 |
23.4.2024 |
Nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
37.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV250114 |
31.3.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
176.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240523 |
9.12.2024 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
127.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250478 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
352.00 EUR |
